Samling
30.13.28 Handicapinstitution i Paamiut BILAG C
|
|
|
|
|
3.900.000 |
|
|
|
Tillægsbevilling 2003 - Driftsbevilling
I finanslovsforslaget for 2003, har Landsstyreområdet for Familier haft en bevillingsansøgning på hovedkonto 30.13.28, Handicapinstitution i Paamiut. Under behandlingen af finanslovsforslaget er bevillingsansøgningen overført til hovedkonto 20.11.50, Driftsreserven. Nærværende budgetbidrag er en ansøgning om udmøntning af bevillingen.
Den oprindelige bevillingsansøgning har været på kr. 6.800.000, en ændring af indskrivnings tidspunktet fra 1. juni 2003 til 1. september 2003, giver et mindre finansieringsbehov.
Med grundlag i Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, § 14 stk. 2-3, etableres handicapinstitution i Paamiut.
Bevillingen anvendes til etablering og drift af handicapinstitution for 10 psykisk udviklingshæmmede voksne i lejede lokaler. Lokalerne er ombygget af Paamiut Kommune. Der påregnes monteringsomkostninger på ca. kr. 700.000 ved etableringen, samt tiltrædelsesomkostninger for personale på ca. kr. 150.000. Den øvrige del af bevillingsansøgningen anvendes til drift af institutionen.
|
Budgetspecifikation |
|
|
Lønudgifter |
2.100.000 |
|
Øvrige udgifter |
1.827.000 |
|
Indtægter |
-27.000 |
|
Forventet personaleforbrug |
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Chefstillinger |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Øvrige |
0 |
0 |
9,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
|
Personale forbrug i alt |
0 |
0 |
9,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
Finansudvalgets beslutning den 30.6.2003
På baggrund af fornyet overvejelse og med særlig vægt lagt på de modtagne bemærkninger fra Familie- og Sundhedsudvalget, skal det meddeles, at Finansudvalget godkender
- at bevillingen på hovedkonto 20.11.50, Driftsreserven nedsættes med kr. 3.900.000 og
- at bevillingen på hovedkonto 30.13.28, Handicapinstitution i Paamiut forhøjes med kr. 3.900.000
på betingelse af
- at der fremsendes et korrekt budgetbidrag med det forventede personaleforbrug oplyst til 9,5.
- at det af budgetbidraget kommer til at fremgå, at institutionen ibrugtages den 1. juli 2003, med den virkning at udgifter, der vedrører perioden før den 1. juli 2003, er institutionen uvedkommende og ikke vil kunne afholdes.
Da det budgetbidrag, som er optaget under nærværende hovedkonto i Landsstyrets forslag til TB 2003 ikke har anført de af Finansudvalget stillede betingelser for godkendelse af den søgte bevilling, fremlægger Finansudvalget nærværende budgetbidrag til hovedkonto 30.13.28 påført disse betingelser og til erstatning for det budgetbidrag, som er optaget under nærværende hovedkonto i Landsstyrets forslag til TB 2003.
Ændringerne er:
Det fremgår nu af tabellen for Det forventede personaleforbrug, at det forventede personaleforbrug er 9,5 årsværk i 2003, mens det i BO-årene er 23,5 årsværk,
og
at institutionen ibrugtages den 1. juli 2003, med den virkning at udgifter, der vedrører perioden før den 1. juli 2003, er institutionen uvedkommende og ikke vil kunne afholdes.
Den sidste forudsætning er nødvendig for at sikre at der ikke er anvendt midler fra Landskassen før etableringen af institutionen. Et eventuelt forbrug, der vedrører perioden før 1. juli 2003 vil således ikke kunne afholdes af Landskassen!
30.13.28 Paamiuni innarluutilinnut paaqqinnittarfik ILANNGUSSAQ C
|
|
|
|
| 3.900.000 |
|
|
|
2003-imut ilassutitut aningaasaliisutit – Ingerlatsinermut aningaasaliisutit
2003-mut Aningaasasut siunnersuummi Ilaqutariinnermut Naalakkersuisoqarfiup konto pingaarnerup 30.13.28, Paamiunut innarluutilinnut paaqqinniffik aningaasaliivigineqarnissaa siunnersuutigaa. Aningaasanut Inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnerani aningaasaliisutissatut siunnersuutit konto pingaarnermut 20.11.50, Ingerlatsinermut Sillimmatinut nuunneqarput. Qinnuteqqaat manna aningaasaliisutit kaanngartinneqarnissaanik siunertaqarpoq.
Siunnersuutigineqartut qinnutigineqartut siullermik 6.800.000 kr-nik annertussuseqarput, maannali aallartiffissap 1. juni 2003-imiit 1. september 2003-imut kinguarneratigut aningaasaliisutissatut pisariaqartinneqartut minnerulerput.
Annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7 3. november 1994-imeersoq, § 14 immikkoortut 2 aamma 3 naapertorlugit Paamiuni innarluutilinnut paaqqinniffimmik pilersitsiniartoqarpoq.
Aningaasaliisutit qinnutigineqartut eqqarsartaatsimikkut innarluutilinnut inersimasunut qulinut paaqqinniffimmik inini attartukkani pilersitsisoqarnissaanut ingerlatsisoqarnissaanullu atorniarneqarput. Init attartukkut Paamiut Kommunianit allanngortiterlugit naleqqussarneqarput. Naatsorsuutigineqarpoq pilersitsinermut aningaasartuutit 700.000 kr-nit atorneqassasut, aammalu sulisussanik tikisitsinermut 150.000 kr-nit atorneqassasut. Aningaasaliisutit sinneri paaqqinniffiup ingerlanneqarneranut atorniarneqarput.
| Missingersuutit immikkoortitserneri |
|
| Akissasiat | 2.100.000 |
| Aningaartuutit allat | 1.827.000 |
| Isertitat | -27.000 |
| Sulisorisassatut naatsorsuutigisat |
|
|
|
|
| |
|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pisortatut atorfiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allat | 0 | 0 | 9,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Sulisussat katillugit | 0 | 0 | 9,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Ulloq 30.6.2003-mi Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangiinera
Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Ataatsimiititaliamit oqaaseqaatigineqartut annertuumik tunngavilersuutigalugit, siunnersuutip isummerfigeqqinnerani Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap nalunaarutigissavaa makku akuersissutigalugit
- Konto pingaarnermi 20.11.50 - ingerlatsinermut sillimatit - aningaasaliissutit kr. 3.900.000-inik annikillineqassasut aammalu
- Konto pingaarnermi 30.13.28 - Paamiuni innarluutilinnut immikkoortortaq - aningaasaliissutit kr. 3.900.000-nik qaffanneqassasut
makku piumasaqaatigalugit
- Missingersuutinut ilanngussaq eqqortoq sulisussatut naatsorsuutigisat 9,5-imut allannilik nassiunneqassasoq.
- immikkoortortaq ulloq 1. juli 2003 aallannerfigalugu ingerlanneqalissasoq missingersuutinut ilanngussami allassimassasoq, tamatumalu kingunerisaanik ulloq 1. juli 2003 sioqqullugu aningaasartuutigineqartut immikkoortortap susassarinngikkai, taammaattumillu immikkoortortamit akilerneqassannngitsut.
Naalakkersuisut 2003-mi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissatut siunnersuutaanni kontop matumani pineqartup ataani missingersuutinut ilanngussatut ilanngunneqartumi aningaasaliissutissatut qinnuteqaatigineqartunik akuersissutiginninnermini Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap piumasaqaatai allassimanngimmata, kontomut pingaarnermut 30.13.28-imut missingersuutinut ilanngussaq una, Naalakkersuisut 2003-mi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissatut siunnersuutaanni kontop matuma pineqartup ataani missingersuutinut ilanngussamut taartissatut, Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit saqqummiunneqarpoq.
Uku allannguutaapput:
Sulisussatut naatsorsuutigisat pillugit takussutissiami maanna allassimavoq sulisussatut naatsorsuutigisat 2003-mi ulloq tamaat sulisunut naatsorsuullugu 9,5-iusut, ukiunili missingersuusiorfinni ulloq tamaat sulisunut naatsorsuullugu 23,5-iusut.
aamma
innarluutilinnut immikkoortortaq ulloq 1. juli 2003 aallannerfigalugu ingerlanneqalissasoq, tamatumalu kingunerisaanik ulloq 1. juli 2003 sioqqullugu aningaasartuutigineqartut immikkoortortap susassarinngikkai, taammaattumillu innarluutilinnut immikkoortortamit akilerneqassannngitsut.
Innarluutilinnut immikkoortortap pilersinneqarnissaa sioqqullugu Landskarsimit aningaasanik atuisoqannginnissaa qulakkeerumallugu tunngavissaatitaq kingulleq pisariaqarpoq. Taamaalini 1. juli 2003 sioqqullugu piffissami atugaasimasinnaasut Landskarsimit akilerneqarsinnaanngillat!